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中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门预算说明

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中共娄底市委网络安全和信息化委员会

办公室2019年部门预算说明

 

 

    一、单位职能职责 

中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室是隶属于市委序列的正处级行政单位主要负责全市网上宣传与舆情管控、网络安全与信息化等工作2019年开始编制部门预算,实行资金独立核算。

二、单位机构设置

  中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室现有编制数12人(行政编制7人、事业编制5人有在编在岗人员5人,内设综合科、网络管理与执法科、网络传播与舆情应急科,下设娄底市网络安全和舆情测中心(正科级全额拨款事业单位)。

   三、2019年部门预算情况

  (一)财政拨款收支预算

1、收入预算:2019年收入预算数242.47万元,均为一般公共预算拨款。

2、支出预算:2019年支出预算数242.47万元,其中:行政运行经费73.47万元,其他网信事务支出169万元。

(二)一般公共预算资金收支情况

2019年收入预算242.47万元均为一般公共预算拨款资金,支出预算数242.47万元也均为一般公共预算拨款资金,主要支出项目为基本支出和专项支出。

1、基本支出:2019年基本支出预算数为73.47万元,为行政运行保障经费。其中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出预算数为56.1万元;办公费、物业费等日常公用经费支出预算数为17.37万元。

2、专项支出:2019年专项支出预算数为169万元,主要用于开展网络宣传、购买技术管网服务、管理考核网评员队伍等方面的支出。其中网络宣传专项经费50万元,技术管网专项经费39万元,网评员队伍管理考核专项经费60万元,内参资料专项经费20万元。

(三)“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算总计8万元,均为公务接待支出预算。由于我办暂未配备公务车且未有2019年出国出境计划,公务车运行经费及出国出境费用暂未编制预算经费。

  

附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

        

中共娄底市委网络安全和

信息化委员会办公室

  二〇一九年二月一十一日

 

财政拨款收支总表  
      单位:万元  
             
项目 预算数 项目 预算数  
一一般公共预算拨款 242.47  一.本年支出    
   经费拨款 242.47  一、一般公共服务支出 242.47   
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   二、国防支出    
二、政府性基金收入   三、公共安全支出    
    四、教育支出    
    五、科学技术支出    
    六、文化旅游体育与传媒支出    
    七、社会保障和就业支出    
    八、卫生健康支出    
    九、节能环保支出    
    十、城乡社区支出    
    十一、农林水支出    
    十二、交通运输支出    
    十三、资源勘探电力信息等支出    
    十四、商业服务业等支出    
    十五、金融支出    
    十六、自然资源海洋气象等支出    
    十七、住房保障支出    
    十八、粮油物资储备支出    
    十九、灾害防治及应急管理支出    
    二十、其他支出    
    二、结转下年    
         
  总计 242.47      242.47  
         

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 242.47 73.47 169.00
201 37 01 行政运行 73.47 73.47  
201 37 99 其他网信事务支出 169.00   169.00

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 73.47  56.10  17.37 
      301   工资福利支出 56.10  56.10   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 19.14  19.14   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 13.13  13.13   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 1.60  1.60   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   政府绩效奖励 9.00  9.00   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 6.77  6.77   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 2.40  2.40   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 4.06  4.06   
      302   商品和服务支出 17.37    17.37 
502 01 办公经费 302 01   办公费 2.00    2.00 
502 01 办公经费 302 09   物业管理费 2.50    2.50 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 0.50    0.50 
502 02 会议费 302 15   会议费 1.00    1.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 0.48    0.48 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 5.00    5.00 
502 05 委托业务费 302 26   劳务费 1.00    1.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 0.38    0.38 
502 01 办公经费 302 29   福利费 0.57    0.57 
502 01 办公经费 302 39   车补 3.94    3.94 
                 

 

                   
一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
            8.00          8.00 
备注:2019年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                
                       

 

     
政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 242.47  一、一般公共服务支出 242.47 
    经费拨款 242.47  二、国防支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
二、政府性基金收入   四、教育支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、科学技术支出  
四、上级补助收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
五、其他收入   七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 242.47          支出总计 242.47 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 37 99 其他网信事务支出 169.00  169.00  169.00           
201 37 01 行政运行 73.47  73.47  73.47           
                       

 

             
部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 37 01 行政运行 73.47  73.47   
201 37 99 其他网信事务支出 169.00    169.00 

 

 

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